Doppelhaushalt 2024 / 2025

Haushaltsplan 2024/2025

Nachdem der Gemeinderat am 21.12.2023 den Haushalt 2024/2025 beschlossen hat, wurde die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024/2025 vom Regierungspräsidium Tübingen am 02.04.2024 genehmigt.

Die vorliegende Onlinefassung des Haushaltsplans umfasst 564 Seiten.

Damit Sie schneller und gezielter auf die Informationen des Haushaltsplans 2024/2025 zugreifen können, haben wir ihn in "handlichere" Portionen aufgeteilt (PDF-Dateien):

Was beinhaltet der Haushaltsplan 2024/2025?

  • Liebe Reutlingerinnen, liebe Reutlinger,

    der Haushaltsplan für die Jahre 2024/2025 wurde mit Erlass vom 02.04.2024 vom Regierungspräsidium Tübingen genehmigt und ist nach der öffentlichen Auslegung ab dem  24.04.2024 rechtskräftig. Er umfasst eine breite Palette von Investitionen in wichtige Bereiche wie z. B. Bildung, Sicherheit, Infrastruktur und Umweltschutz. Jedoch stehen weiterhin alle Zeichen auf Konsolidierung.  Durch den 2020 eingeleiteten Konsolidierungsprozess ist es uns gelungen, die Liquidität wieder anzuheben. Statt einem Minus von 25 Millionen Euro haben wir jetzt wieder ein Plus von 20 Millionen Euro in der Stadtkasse.

    Wofür gibt die Stadt Geld aus und was bekommen Sie als Bürger dafür? Diese Frage möchten wir Ihnen auf den folgenden Seiten beantworten. Wir hoffen, dass die aufbereiteten Informationen Ihnen einen klaren Überblick über unsere zukünftigen Vorhaben bieten und Ihr Interesse an den Herausforderungen und Chancen weckt, vor denen wir stehen.

    Ihr
    Thomas Keck
    Oberbürgermeister

    Oberbürgermeister Thomas Keck

  • Wesentliche Ziele und Strategie (1)

    „Reutlingen ist eine klimaneutrale und lebendige Großstadt im Zentrum von Baden-Württemberg. Reutlingen bildet mit den angrenzenden Städten einen starken Regionalverbund im Neckar-Alb-Raum. Von Bedeutung für die Stadt ist auch der Hochschulstandort und das Biosphärengebiet.

    Die Innenstadt bietet mit Restaurants und Cafés und grünen Oasen entlang der Echaz eine attraktive Aufenthaltsqualität. Mehrfach wurde die Stadt als innovativster Wirtschaftsstandort in Baden-Württemberg ausgezeichnet.“

    Blick in die obere Wilhelmstraße - im Hintergrund die Marienkirche

  • Wesentliche Ziele und Strategie (2)

    Abgeleitet aus dieser Vision, den finanzpolitischen Leitlinien (GR-Drs 22/010/04) und den Leitlinien für die künftige Gewerbeflächenentwicklung (GR-Drs 22/119/01), werden für den Haushalt 2024/2025 und für den Finanzierungszeitraum bis 2028 folgende politische Schwerpunkte gesetzt:

    • Sicherung der Ertrags- und Finanzlage des Haushalts
    • Wirtschaft und Industrie
    • Mobilität
    • Bildung
    • Familie und Gesellschaft
    • Natur und Klima
    • Kultur

    Industriepark RTunlimited

  • Was beinhaltet der Haushaltsplan 2024/2025?

    Die Tabelle zeigt die Eckdaten des Haushaltsplans 2024/2025. Das Haushaltsvolumen für das Jahr 2024 beträgt 485.706.086 €. Davon werden 428.657.602 € für Aufwendungen im Ergebnishaushalt benötigt, z. B. für Personalaufwendungen.

    Erträge im Ergebnishaushalt werden mit insgesamt 434.759.232 € beziffert. Diese Zahl setzt sich unter anderem aus Grundsteuer, Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen vom Land zusammen. Für Investitionen werden im Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen in Höhe von 57.048.484 € veranschlagt. Davon sind 37.508.100 € für Bauinvestitionen vorgesehen.

    Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2024/2025

  • Was beinhaltet der Haushaltsplan 2024/2025?

    Das Haushaltsvolumen für das Jahr 2025 beträgt 493.760.013 €. Davon werden 444.289.277 € für Aufwendungen im Ergebnishaushalt benötigt, z. B. für Personalaufwendungen.

    Erträge im Ergebnishaushalt werden mit insgesamt 450.697.071 € beziffert. Diese Zahl setzt sich unter anderem aus Grundsteuer, Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen vom Land zusammen. Für Investitionen werden im Haushaltsjahr 2025 Auszahlungen in Höhe von 49.470.736 € veranschlagt. Davon sind 36.966.970 € für Bauinvestitionen vorgesehen.

    Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2024/2025

  • Gesamthaushalt 2024 - Aufteilung nach Produktbereichen

    Benötigt werden für:

    • Innere Verwaltung = 5.169.594 €
    • Sicherheit und Ordnung = 25.433.821 €
    • Schulträgeraufgaben = 35.930.439 €
    • Museen, Archiv, Musik, Bibliotheken, Kultur = 24.937.481 €
    • Soziale Hilfen = 12.959.875 €
    • Kinder-, Jugend- und Familienhilfe = 57.236.247 €
    • Sportförderung = 4.816.648 €
    • Räumliche Planung und Entwicklung; Bauen und Wohnen = 12.955.949 €
    • Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV = 41.484.996 €
    • Natur- und Landschaftspflege; Umweltschutz = 17.362.378 €
    • Wirtschaft und Tourismus = 12.859.066 €

    Gesamthaushalt 2024

  • Gesamthaushalt 2025 - Aufteilung nach Produktbereichen

    Benötigt werden für:

    • Innere Verwaltung = 6.314.692 €
    • Sicherheit und Ordnung = 25.270.125 €
    • Schulträgeraufgaben = 36.102.484 €
    • Museen, Archiv, Musik, Bibliotheken, Kultur = 25.079.042 €
    • Soziale Hilfen = 13.111.652 €
    • Kinder-, Jugend- und Familienhilfe = 57.562.393 €
    • Sportförderung = 4.801.918 €
    • Räumliche Planung und Entwicklung; Bauen und Wohnen = 11.372.179 €
    • Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV = 37.157.719 €
    • Natur- und Landschaftspflege; Umweltschutz = 17.985.894 €
    • Wirtschaft und Tourismus = 13.193.541 €

    Gesamthaushalt 2025

  • Zuschüsse an Dritte (2024)

    In Anlage 7 zum Haushaltsplan 2024/2025 (Seite 518-526) sind die Zuwendungen und Zuschüsse an Vereine, Verbände und Institutionen detailliert dargestellt. Für das Jahr 2024 sind für die Bereiche folgende Zuschüsse eingeplant:

    • Schulen = 4.422.130 €
    • Kultur = 10.574.233 €
    • Wohlfahrtspflege, soziale Hilfen = 1.123.548 €
    • Jugend = 4.016.509 €
    • Kinderbetreuung = 18.464.535 €
    • Wirtschaftsförderung = 554.530 €
    • TBR,  SER = 26.125 €
    • ÖPNV = 12.104.000 €
    • Sonstige = 3.843.046 €

    Zuschüsse an Dritte 2024

  • Zuschüsse an Dritte (2025)

    Für das Jahr 2025 sind für die Bereiche folgende Zuschüsse eingeplant (siehe auch Anlage 7 zum Haushaltsplan 2024/2025):

    • Schulen = 4.512.432 €
    • Kultur = 10.802.933 €
    • Wohlfahrtspflege, soziale Hilfen = 1.134.481 €
    • Jugend = 4.170.347 €
    • Kinderbetreuung = 17.736.752 €
    • Wirtschaftsförderung = 554.561 €
    • TBR, SER = 481.378 €
    • ÖPNV = 12.494.000 €
    • Sonstige = 3.921.625 €

    Zuschüsse an Dritte 2025

  • Finanzhaushalt - Hochbaumaßnahmen

    Im Finanzplanungszeitraum sind 107,7 Mio. € für Neubau- und Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden bereitgesellt. Davon entfallen rund 23,4 Mio. € auf das Haushaltsjahr 2024 und 26,7 Mio. € auf das Jahr 2025. Das Schaubild verdeutlicht die Schwerpunkte der Hochbaumaßnahmen in den nächsten fünf Jahren, die sich - aufgrund der aktuellen Haushaltssituation - ausschließlich auf den Bereich der kommunalen Pflichtaufgaben erstrecken. Investiert wird insbesondere in den Erhalt und die Erweiterung von Schulgebäuden, den Ausbau der Kinderbetreuung und den Erhalt historischer Bausubstanz.

    Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

  • Schulen

    Im Finanzplanungszeitraum fließen insgesamt 36,9 Mio. € in den Schulbereich. Veranschlagt sind unter anderem:

    • Neubau Römerschanzschule: 12,1 Mio. €, davon im DHH: 8,8 Mio. €
    • Schulsanierung und Erweiterung Friedrich-Silcher-Schule Sickenhausen: 4,8 Mio. €, davon im DHH: 4,8 Mio. €
    • Erweiterung Mensa Eduard-Spranger-Schule: 4,5 Mio. €, davon im DHH: 0,4 Mio. €
    • Umbau, Verkehrssicherheit Eduard-Spranger-Schule und Sanierung Sportbau: 4,2 Mio. €, davon im DHH: 3,0 Mio. €
    • Erweiterung Mensa Grundschule Rommelsbach: 3,6 Mio. € im DHH
    • Generalsanierung Hermann-Kurz-Schule: 2,3 Mio. €, davon im DHH: 1,3 Mio. €
    • Schadstoffsanierung Bildungszentrum Nord: 0,9 Mio. € im DHH
    • Dachsanierungen an unterschiedlichen Schulen: 4,5 Mio. €, davon im DHH: 1,5 Mio. €

    Spatenstich Neubau Römerschanzschule

  • Kinderbetreuung

    In den Ausbau der Kinderbetreuung fließen in den Jahren 2024 - 2028 insgesamt 8,0 Mio. €. Darunter fallen hauptsächlich folgende Projekte:

    • Neubau Kinderhaus Käthe-Kollwitz-Straße, Degerschlacht: 3,2 Mio. €
    • Sanierung Kita Bronnweiler: 1,8 Mio. €
    • Sanierung Kita Hasenbergstraße: 1,3 Mio. €
    • Sanierung Kita Mauerstraße: 1,1 Mio. €
    • Umsetzung Container Kita Friedlandstraße: 0,7 Mio. €

    Neubau Kinderhaus Degerschlacht

  • Rathaussanierung

    Für die Rathaussanierung sind Planungskosten und ab 2027 Baukosten für den Bauabschnitt1 (Sanierung Marktplatz 22) in Höhe von 38,8 Mio. € sowie Mittel für das Herrichten eines Interimsgebäudes in Höhe von insgesamt 2,0 Mio. € eingeplant.

    Reutlinger Rathaus mit Regenbogen

  • Stadtsanierung

    Auch die Stadtsanierung wird weiter auf hohem Niveau fortgesetzt.

    Zur Sanierung der historischen Häuserzeile Oberamteistraße sind insgesamt 13,9 Mio. € veranschlagt. Am 27.11.2023 wurden mit Hammer und Meißel die Bauarbeiten für den Neubau eingeläutet.

    Ein etwas anderer "Spatenstich" für den Neubau der historischen Häuserzeile

  • Sonstige Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

    Unter die sonstigen Maßnahmen fallen die Errichtung der neuen Leitstelle für die Feuerwehr mit 3,2 Mio. €, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Bronnweiler mit 2,9 Mio. €, der Bau einer Doppelgarage am Feuerwehrgerätehaus Betzingen mit 0,1 Mio. €, die Installation von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Dächern mit 1,0 Mio. € und die Erneuerung und Erweiterung des Sirenenwarnnetzes an der Echaz mit 0,4 Mio. €.

    Beispielfoto: Sirene an der Feuerwache Reutlingen

  • Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

    Im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028 sind insgesamt 53,9 Mio. € für Neubau - und Sanierungsmaßnahmen an Straßen, Radwegen, Sport- und Spielplätzen, öffentlichem Grün u.ä. bereitgestellt. Davon entfallen rund 24,4 Mio. € auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025. Das Schaubild lässt unschwer erkennen, dass in den nächsten Jahren der Sanierung von Straßen und Brücken weiterhin oberste Priorität eingeräumt wird.

    Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

  • Sanierung von Brücken

    Im Finanzplanungszeitraum sind insgesamt 34,4 Mio. € für Baumaßnahmen an Brücken und Straßen enthalten. Darunter fallen u. a. folgende Einzelprojekte:

    Sanierung von Brücken:

    • Erneuerung der Echazbrücke in der Hoffmannstraße Betzingen:  2,2 Mio. €, davon im DHH: 1,9 Mio. €
    • Sanierung Straßenbrücke Siemensstraße: 1,2 Mio. € im DHH
    • Für weitere „kleinere“ Sanierungsmaßnahmen an einzelnen Brücken: 3,5 Mio. €, davon im DHH: 1,1 Mio. €

    Visualisierung der neuen Hoffmannbrücke in Betzingen

  • Bau / Sanierung von Straßen

    • Instandsetzung Tunnel Rommelsbacher Straße 4,5 Mio. €, davon im DHH: 1,0 Mio. €
    • Sanierung Rommelsbacher Straße und Sanierung Lärmschutzwand 2,1 Mio. €, davon 1,6 Mio. € im DHH
    • Sanierung L384 in Betzingen von Auchterstraße bis Brühlstraße 1,7 Mio. €, davon im DHH: 0,1 Mio. €
    • Anbindung Schieferbuckel an die B 28 1,7 Mio. € im DHH
    • Sanierung Markwiesenstraße Betzingen (Mark West) 1,0 Mio. € im DHH
    • Für die Erneuerung von Straßenbelägen und Gehwegen 5,5 Mio. €, davon im DHH: 2,0 Mio. €
    • Für weitere „kleinere“ Sanierungsmaßnahmen an einzelnen Straßen 3,6 Mio. €, davon im DHH: 1,2 Mio. €
    • Für Signalanlagen und Straßenbeleuchtung 2,5 Mio. €, davon im DHH: 1,0 Mio. €
    • Für die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum 1 Mio. €, davon 0,4 Mio. € im DHH

    Einfahrt zum Tunnel Rommelsbacher Straße

  • Regional-Stadtbahn

    Für den Bau von Haltestellen für die Regional-Stadtbahn (Bösmannsäcker und RTunlimited) sowie Begleitmaßnahmen im Zuge des Baus der Gomaringer Spange und der Innenstadtstrecke sind insgesamt 2,5 Mio. € veranschlagt, davon 2,3 Mio. € in den Haushaltsjahren 2024 und 2025.

    Regional-Stadtbahn Neckar-Alb

  • Radverkehr und Fußverkehr

    Zur Verbesserung des Radverkehrs sind im Finanzplanungszeitraum insgesamt 3,7 Mio. € eingeplant.

    Fahrradkorb mit dem Motto "Reutlingen radelt!"

  • Außenanlagen an Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen

    Für die grundlegende Sanierung von Außenanlagen an Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen sind Mittel in Höhe von insgesamt rund 3,1 Mio. € eingeplant, davon 1,4 Mio. € in den Haushaltsjahren 2024 und 2025.

    Beispielfoto: Außenanlage der Kita Alice-Haarburger-Straße

  • Sanierung und der Umbau von Kinderspielplätzen

    Die Sanierung und der Umbau von Kinderspielplätzen ist mit rund 2,5 Mio. € in den Jahren 2024 bis 2028 veranschlagt, davon entfallen auf die Jahre 2024 und 2025 rund 0,9 Mio. €.

    Beispielfoto: 2023 wurde der neu sanierte Spielplatz in der Wildbader Straße in Mittelstadt eingeweiht

  • Sonstige Tiefbaumaßnahmen

    Unter die „Sonstigen Projekte“ fallen die Neugestaltung des Bürgerparks im Umfeld des Hotels mit insgesamt 4,8 Mio. €, Neugestaltung Straßen Altstadt und Federnseeplatz mit 1,3 Mio. €, Umweltschutzmaßnahmen mit 1,5 Mio. €, sowie die Parkierungseinrichtungen mit 0,2 Mio. €.

    Bürgerpark mit Stadthalle im Hintergrund

  • Entwicklung Grundstücksverkehr

    Zur Umsetzung der Gewerbe- und Wohnbauflächenoffensive wurden für den Grunderwerb im Jahr 2024 5,3 Mio. € und ab dem Jahr 2025 jährlich 4,0 Mio. € eingestellt. Somit im Finanzplanungszeitraum insgesamt also 21,3 Mio. €. Demgegenüber sind in den Jahren 2024 - 2028 Grundstückserlöse mit insgesamt 35,5 Mio. € veranschlagt (vgl. Ziffer 3.3.2.3). Somit ergibt sich im gesamten Finanzplanungszeitraum ein positiver Grundstückssaldo in Höhe von 14,2 Mio. € der als Eigenfinanzierungsanteil zur Umsetzung des Investitionsprogramms verwendet wird.

    Beispielfoto für die Wohnbauflächenoffensive: Konzeptverfahren Florianstraße/Jägerweg in Sondelfingen

  • Investitionen in den Stadtbezirken (1)

    In den Stadtbezirken werden in den Jahren 2024-2027 Investitionen in Höhe von 27.181.920 € geplant, die sich wie folgt auf die Stadtbezirke aufteilen:

    • Altenburg = 7.000 €
    • Betzingen = 5.593.500 €
    • Bronnweiler = 4.600.000 €
    • Degerschlacht = 3.207.200 €
    • Gönningen = 1.119.800 €
    • Mittelstadt = 7.500 €

    Eine Detailliste mit allen Projekten befindet sich in der Anlage 6 zum Haushaltsplan 2024/2025 (Seite 515-517).

    Die Stadtteile Altenburg, Betzingen, Bronnweiler, Rommelsbach, Mittelstadt und Ohmenhausen

  • Investitionen in den Stadtbezirken (2)

    In den Stadtbezirken werden in den Jahren 2024-2027 Investitionen in Höhe von 27.181.920 € geplant, die sich wie folgt auf die Stadtbezirke aufteilen:

    • Oferdingen = 405.000 €
    • Ohmenhausen = 1.841.500 €
    • Rommelsbach = 4.778.920 €
    • Sickenhausen = 4.880.500 €
    • Sondelfingen = 741.000 €

    Eine Detailliste mit allen Projekten befindet sich in der Anlage 6 zum Haushaltsplan 2024/2025 (Seite 515-517).

    Die Stadtteile Gönningen, Reicheneck, Oferdingen, Sondelfingen, Degerschlacht und Sickenhausen

  • Schuldenstand

    Als Folge der guten wirtschaftlichen Entwicklung konnte in den Jahren 2007 - 2017 eine Reduzierung des Schuldenstands um rund 46 Mio. € erreicht werden. Seit dem Jahr 2018 steigt der Schuldenstand der Kernverwaltung wieder deutlich an. Am 31.12.2022 bestanden Kreditverpflichtungen i. H. v. 115,629 Mio. € im Kernhaushalt. Zum 31.12.2023 beträgt der Schuldenstand 128,545 Mio. €. Die prognostizierte Verschuldung beträgt zum 31.12.2024 154,771 Mio. € und zum 31.12.2025 163,942 Mio €. Hieraus ergibt sich eine pro Kopf Verschulung von 1 .312 € für das Jahr 2024 und 1.385 € für das Jahr 2025.

    Schuldenstand aus Investitionskrediten

  • Fazit (1)

    • Haushaltskonsolidierungsprozess seit 2020 zeigt deutliche Erfolge
    • Doppelhaushalt 2024/2025 steht weiter im Zeichen der Konsolidierung, aufgrund:
      • Auswirkungen des Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst
      • Aufhebung der Energiepreisbremse
      • anhaltend hoher Inflation
      • insgesamt angespannten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

    Blick auf das Tübinger Tor bei Sonnenaufgang

  • Fazit (2)

    • Die vom Gemeinderat mit dem Haushalt 2022 beschlossenen vier finanzpolitischen Leitlinien können im Doppelhaushalt 2024/2025 und der mittelfristigen Finanzplanung nicht erreicht werden
    • Fortsetzung wichtiger Projekte im Finanzhaushalt wird ermöglicht
    • Einstieg in die Rathaussanierung

    Blick von der Achalm auf Reutlingen

  • Noch Fragen?

    Viele Informationen erhält man im Haushaltsplan 2024/2025:

    Sollte dennoch eine Frage unbeantwortet bleiben, darf man sich gerne an die Stadtkämmerei über folgende E-Mail-Adresse wenden:

    Ausschnitt der Titelseite des Haushaltsplans 2024/2025
29.09.2023
Etatentwurf 2024/2025: Alle Zeichen stehen auf Konsolidierung
Am 21. Dezember 2023 soll der Gemeinderat den Haushalt 2024/2025 verabschieden: Am gestrigen Donnerstag, 28. September, haben Oberbürgermeister Thomas Keck und Finanz- und Wirtschaftbürgermeister Roland Wintzen dem Gremium den städtischen Etatentwurf vorgelegt. Ein Entwurf, der, so der Rathaus-Chef in seiner Rede, wieder herzlich wenig Spielraum biete: "Alle Zeichen stehen auch weiterhin auf Konsolidierung".
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